目    录

　　dafabet大发部分  dafabet大发概况

　　　　一、部分主要职责

　　　　二、部分基本情况

　　第二部分  dafabet大发2021年部分预算情况说明

　　　　一、2021年部分预算收支情况说明

　　　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  dafabet大发2021年部分预算表

　　　　一、《收支预算总表》

　　　　二、《部分收入总表》

　　　　三、《部分支出总表》

　　　　四、《财务拨款收支总表》

　　　　五、《一般公共预算支出表》

　　　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　　　八、《政府性基金预算支出表》

　　       九、《部分整体支出绩效目标表》

　　       十、《一级项目绩效目标表》

　　第四部分  名词解释

dafabet大发部分  dafabet大发概况

　　一、部分主要职责

　　dafabet大发所属二级预算单位江西省建筑质料工业科学研究设计院是江西省唯一省级建材专业科研设计单位，是集建筑质料科学研究、工程设计、工程咨询、民用建筑设计、工程监理、产品质量检测、建材情报信息和技术为一体的综合性科研设计单位。

　　二、部分基本情况

　　2021年dafabet大发共有预算单位1个,dafabet大发所属二级预算单位江西省建筑质料工业科学研究设计院,体例人数小计121人,其中：差额补贴事业体例人数121人,实有人数小计137人,其中：在职人数小计85人,包括差额补贴事业在职人数85人,离休人数小计1人,退休人数小计51人。

第二部分  dafabet大发2021年部分预算情况说明

　　一、2021年部分预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2021年江西省建筑质料工业科学研究设计院收入预算总额为7501.58万元,较上年增加410.52 万元,其中: 一般公共预算拨款收入542.9万元,较上年预算安排减少42.6万元;事业单位经营收入6500万元,较上年预算安排增加500万元;国库集中支付网上结转41.3万元,较上年预算安排减少54.23万元;其它资金结转结余417.38万元。较上年预算安排增加7.35 万元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年江西省建筑质料工业科学研究设计院支出预算总额为7501.58万元,其中:

　　按支出项目类别划分:基本支出7460.28万元,较上年预算安排增加464.75万元,包括：人为福利支出6109.9万元,商品和效劳支出1249.46万元,对个人和家庭的补贴100.92万元,项目支出41.3万元,较上年预算安排减少54.23万元,其中：商品和效劳支出19.3万元,资天性支出22万元。

　　按支出功效科目划分:科学技术支出41.3万元,较上年预算安排减少54.23万元;卫生健康支出49.8万元,较上年预算安排减少33.2万元;资源勘探信息等支出7402.48万元,较上年预算安排增加497.95万元;住房包管支出8万元,与上年预算安排持平。

　　按支出经济分类划分:人为福利支出6109.9万元,较上年预算安排增加450.45万元;商品和效劳支出1268.76万元,较上年预算安排增加142.43万元;对个人和家庭的补贴100.92万元,较上年预算安排减少182.36万元;资天性支出22万元,与上年预算安排持平。

　　（三）财务拨款支出情况

　　2021年江西省建筑质料工业科学研究设计院财务拨款支出预算总额542.9万元,较上年预算安排减少42.6万元。

　　按支出功效分类划分:卫生健康支出49.8万元,资源勘探信息等支出485.1万元,住房包管支出8万元。

　　按支出经济分类划分:基本支出542.9万元,较上年预算安排减少42.6万元,包括:人为福利支出528.32万元,商品和效劳支出2万元,对个人和家庭的补贴12.58万元。

　　（四）政府性基金情况

　　本部分2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无机关运行经费预算支出。

　　（六）政府采购情况

　　2021年部分所属各单位政府采购总额22万元,其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购效劳预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年8月31日,部分共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。
　　2021年部分预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无此情况。

　　（八）dafabet大发一级项目中各二级项目情况说明（部分本级）

　　2021年dafabet大发本级无项目预算。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年dafabet大发"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:
　　因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元,主要原因是：本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。
　　公务接待费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。
　　公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。
　　公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。

第三部分  dafabet大发2021年部分预算表

　　本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。

　　本部分不是行政单位或参照公务员法治理事业单位，故2021年无政府性基金预算支出。

 

 

　　一级项目绩效目标表

项目名称
主管部分及代码
项目资金 （万元）			年度资金总额
			其中：财务拨款
			其他资金
年度总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		本钱指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可连续影响 指标
	满意度指标	效劳工具 满意度指标
		……

　　2021年dafabet大发本级无项目预算

第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　各部分结合实际进行解释。

　　（一）财务拨款：指省级财务当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务运动及辅助运动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务运动及辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财务拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）隶属单位上缴收入：反应事业单位隶属的独立核算单位按划定标准或比例缴纳的各项收入。包括隶属的事业单位上缴的收入和隶属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补贴收入：反应事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务补贴收入。

　　（七）使用非财务拨款结余：填列使用非财务拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财务拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　对部分预算中涉及的支出功效分类科目（明细到项级），结合部分实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。